Главное событие
Фотогалерея
Перерыв на обед: с 1200 до 1300
Выходные дни: Суббота ,Воскресенье
Анонсы
Об утверждения ведомственной программы "Территория комфортного проживания и социального благополучия Руднянского городского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы"
139 Кб
скачать
23 от 26.01.2017
АДМИНИСТРАЦИЯ РУДНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 января 2017 года № 23
Об утверждении ведомственной программы «Территория комфортного проживания и социального благополучия Руднянского городского поселения Руднянского муниципального района на 2017-2019 годы»
В соответствии с Решением Руднянского городского Собрания от 30 декабря 2016 года № 55/191 «Об утверждении бюджета Руднянского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы», руководствуясь Уставом Руднянского городского поселения, -
1. Утвердить муниципальную программу «Территория комфортного проживания и социального благополучия Руднянского городского поселения Руднянского муниципального района» согласно приложению к настоящему Распоряжению.
2. Настоящее Распоряжение вступает в силу с даты принятия, применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2017 года, и подлежит размещению на официальном сайте Руднянского городского поселения в сети Интернет.
Глава Руднянского городского поселения В.А. Полищук
приложение к Распоряжению администрации Руднянского городского поселения от 26.01.2017 № 23
I. Паспорт ведомственной программы «Территория комфортного проживания и социального благополучия Руднянского городского поселения Руднянского муниципального района на 2017-2019 годы»
|
Наименование распорядителя средств бюджета |
Администрация Руднянского городского поселения |
|
Наименование программы
|
Ведомственная программа «Территория комфортного проживания и социального благополучия Руднянского городского поселения Руднянского муниципального района на 2017 год и плановый период до 2019 года» (далее Программа) |
|
Заказчик
|
Администрация Руднянского городского поселения |
|
Разработчик программы
|
Администрация Руднянского городского поселения |
|
Цели программы |
- повышение эффективности и качества муниципального управления при помощи системы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, а также иных форм обучения работников, ориентированных на решение практических задач органов местного самоуправления; - повышение эффективности деятельности администрации поселения и использования бюджетных средств |
|
Задачи Программы |
- развитие социальной сферы на территории поселения и оказание социальной поддержки населению; - повышение эффективности деятельности администрации поселения и подведомственного муниципального учреждения; - повышение эффективности использования бюджетных средств. |
|
Исполнители программы
|
-Администрация Руднянского городского поселения -МКУ «СЦБУ» - МКУ «СОБР» -МКУ «СЭМИ» -МКУ «ЦК «Слобода Успенская» -МКУ «МЦ «Перспектива»
|
|
Объёмы и источники финансирования
|
Общий объем финансирования Программы составляет 33 132 100 руб., из них: на 2017 г. – 9 198 100,00 руб. на 2018 г. – 12 083 200,00 руб. на 2019 г. – 11 850 800,00 руб.
|
|
Целевые индикаторы и показатели
|
- количество культурно-массовых мероприятий, проводимых подведомственным учреждением культуры; - удельный вес несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по причине исправления, от общего количества, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрацией поселения. - количество самодеятельных творческих коллективов, студий, кружков, любительских объединений и клубов, работающих в подведомственном муниципальном учреждении культуры; - количество жителей поселения, посещающих подведомственное муниципальное учреждение, оказывающее культурно-досуговые услуги; - число муниципальных служащих, прошедших обучение в рамках программ профессиональной переподготовки; - количество граждан поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях; - отсутствие на первое число каждого месяца текущего финансового года просроченной задолженности муниципального образования по оплате труда с начислениями работников бюджетного учреждения поселения; -отсутствие просроченной задолженности по оплате энергоресурсов, потребленных муниципальным учреждением; - отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам; - отсутствие задолженности по договорам аренды земельных участков, по которым не приняты меры по ее взысканию в досудебном (судебном) порядке; - удельный вес просроченной кредиторской задолженности бюджета Руднянского городского поселения в общем объеме расходов поселения за отчетный период (проценты); - удельный вес расходов бюджета Руднянского городского поселения в рамках долгосрочных, ведомственных целевых программ, в общих расходах бюджета Руднянского городского поселения, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий (проценты); - доля расходов бюджета, формируемая в общих расходах бюджета поселения, без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий, в рамках целевых и ведомственных программ; - динамика ввода общей площади жилья за счет всех источников финансирования Руднянского городского поселения за отчетный период с нарастающим итогом с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, в процентном соотношении; - удельный вес задолженности по арендной плате в общей сумме арендных платежей; - удельный вес муниципальных услуг, размещенных в региональном реестре муниципальных услуг, в общем количестве услуг содержащихся в перечне; - количество проведенных заседаний комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет Руднянского городского поселения и государственные внебюджетные фонды (далее комиссия); - количество приглашенных на заседания комиссии; - сумма поступлений в бюджет и внебюджетные фонды по результатам деятельности комиссии. |
|
Ожидаемые конечные результаты |
- увеличить количество жителей поселения, посещающих муниципальное учреждение культуры, в том числе культурно-массовые и зрелищные мероприятия до 9700 человек; - положительная динамика ввода общей площади жилья за счет всех источников финансирования Руднянского городского поселения за отчетный период с нарастающим итогом с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, в процентном соотношении; - отсутствие на первое число каждого месяца текущего финансового года просроченной задолженности муниципального образования по оплате труда с начислениями работников бюджетного учреждения поселения; -отсутствие просроченной задолженности по оплате энергоресурсов, потребленных муниципальным учреждением; - увеличение количества культурно-массовых мероприятий, проводимых подведомственным учреждением культуры; -увеличение количества самодеятельных творческих коллективов, студий, кружков, любительских объединений и клубов, работающих в подведомственном муниципальном учреждении культуры; -увеличение количества жителей поселения, посещающих подведомственное муниципальное учреждение, оказывающее культурно-досуговые услуги.
|
II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Основной целью деятельности администрации поселения является повышение качества жизни населения посредством обеспечения эффективной деятельности администрации поселения.
В пределах делегированных полномочий администрация поселения:
осуществляет планирование бюджетных ассигнований подведомственным бюджетополучателям, контроль за расходованием бюджетных средств и исполнением сметы расходов, является муниципальным заказчиком;
участвует в определении приоритетных направлений развития предпринимательства в поселении;
координирует деятельность подведомственного муниципального учреждения культуры.
Администрация поселения в установленном порядке организует прием населения, а также рассмотрение жалоб, заявлений, предложений граждан и принимает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции.
III. Основные цели и задачи Программы
Важнейшей целью Программы является повышение качества жизни населения Руднянского городского поселения за счет обеспечения эффективной деятельности Администрации поселения и муниципальных учреждений. Деятельность Администрации поселения направлена на совершенствование методов работы, в том числе по вопросам эффективного и рационального использования всех имеющихся ресурсов для достижения намеченной цели.
Принимая во внимание намеченную цель и определенный круг полномочий, делегированных Администрации Руднянского городского поселения, в рамках Программы необходимо решить следующие задачи:
- развитие социальной сферы на территории поселения, социальная поддержка населения,
- повышение эффективности деятельности администрации поселения и использования бюджетных средств.
- внедрение программы целевого метода составления бюджета
IV. Сроки реализации программы
Реализация Программы будет осуществлена в течение 2017-2019 годов.
V. Механизм реализации
Механизм реализации Программы основывается на эффективном и рациональном использовании имеющихся ресурсов, направляемых на повышение качества предоставляемых услуг, развитие коммунальной инфраструктуры и социальной сферы поселения для достижения главной цели - повышение качества жизни населения Руднянского городского поселения.
Исполнителем Программы является Администрация Руднянского городского поселения и муниципальные учреждения.
VI. Объем и источник финансирования Программы
Финансирование мероприятий Программы производится из средств бюджета Руднянского городского поселения, согласно приложению №1.
VII. Система организации контроля за исполнением Программы
Оперативный контроль за ходом реализации Программы осуществляет ведущий специалист по общим вопросам Администрации Руднянского городского поселения.
Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава Руднянского городского поселения.
Контроль за целевым и рациональным использованием средств бюджета при реализации Программы осуществляется ведущим специалистом Администрации Руднянского городского поселения.
VIII. Оценка эффективности реализации целевой Программы.
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться по направлениям:
- оценка эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей (далее – оценка). Для оценки используются целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий Программы (приложение № 2 к Программе).
- оценка осуществляется по годам в течение всего срока действия Программы. Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.
- оценка эффективности хода реализации целевых показателей Программы осуществляется по следующей формуле:
где:
Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Программы (процентов);
ИДп – фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации Программы;
ИЦп – целевое значение индикатора, утвержденного Программой.
Бюджетная эффективность Программы будет определяться как соотношение фактического использования средств, запланированных
на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:
где:
Э бюд – бюджетная эффективность Программы;
Фи – фактическое использование средств;
Фп – планируемое использование средств.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Администрацией Руднянского городского поселения.
Приложение № 1 к ведомственной программе «Территория комфортного проживания и социального благополучия Руднянского городского поселения Руднянского муниципального района на 2017 -2019 годы»
Перечень
мероприятий ведомственной программы «Территория комфортного проживания и социального благополучия Руднянского городского поселения Руднянского муниципального проживания на 2017 год и плановый период до 2019 года»
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Объем финансирования |
Исполнители |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
руб. |
руб. |
руб. |
|||
|
1 |
Выплата заработной платы, начислений по выплате по оплате труда, прочих выплат |
5 156 700 |
5 342 000 |
5 354 400 |
МКУ «СЦБУ» МКУ «СОБР» МКУ «СЭМИ» МКУ «Перспектива» МКУ «Слобода Успенская»
|
|
2 |
Оплата услуг связи
|
71 700 |
72 500 |
67 700 |
МКУ «СЦБУ» МКУ «СОБР» МКУ «СЭМИ» МКУ «Перспектива» МКУ «Слобода Успенская»
|
|
3 |
Оплата услуг по ремонту орг.техники, заправка картриджей, проведение тех.обслуживания электросетей, содержание площадки временного хранения, содержание имущества, опиловка деревьев, диагностика ТС, ремонт а/м, услуги охраны, ТО пожарной сигнализации, опресовка системы отопления, работы по благоустройству кладбища, территории, услуги по ремонту здания администрации |
765 000 |
881 400 |
853 400 |
- Администрация Руднянского городского поселения - МКУ «СЦБУ» - МКУ «СОБР» МКУ «Перспектива» МКУ «Слобода Успенская» МКУ «СЭМИ»
|
|
4 |
Оплата услуг в области информационных технологий (обслуживание 1С, Контур-Экстерн), участие в работе семинаров, оплата услуг статистики; мероприятия военно-патриотического направления; разработка документации по уличному освещению, трудоустройство несовершеннолетних, противопожарная опашка, подвоз воды к тушению пожара, услуги по озеленению, прохождение мед.осмотра, обучение специалистов, услуги страхования, проектная документация;
|
397 400 |
713 900 |
635 400 |
- Администрация Руднянского городского поселения - МКУ «СЦБУ» - МКУ «СОБР» МКУ «Перспектива» МКУ «Слобода Успенская» МКУ «СЭМИ»
|
|
5 |
Прочие расходы (налоги, гос. пошлины, пени, штрафы) |
126 600 |
94 700 |
93 700 |
- Администрация Руднянского городского поселения - МКУ «СЦБУ» - МКУ «СОБР» МКУ «Перспектива» МКУ «Слобода Успенская» МКУ «СЭМИ»
|
|
6 |
Приобретение канц. товаров, запасных частей для оргтехники, приобретение материалов, приобретение урн, скамеек, мотопомп, ранцев, насосов, ГСМ, ноутбуков, принтеров, призов, подарков, цветов, сувениров, венков на проведение мероприятий |
1 525 700 |
2 497 800 |
2 334 500 |
- Администрация Руднянского городского поселения - МКУ «СЦБУ» - МКУ «СОБР» МКУ «Перспектива» МКУ «Слобода Успенская» МКУ «СЭМИ»
|
|
7 |
Оплата коммунальных услуг
|
735 000
|
2 035 700
|
2 091 700
|
- Администрация Руднянского городского поселения - МКУ «СЦБУ» - МКУ «СОБР» МКУ «Перспектива» МКУ «Слобода Успенская» МКУ «СЭМИ»
|
|
8 |
Транспортное обслуживание населения |
420 000 |
445 200 |
420 000 |
-Администрация Руднянского городского поселения.
|
|
10 |
ИТОГО: |
9 198 100 |
12 083 200 |
11 850 800 |
|
Приложение № 2 к ведомственной программе «Территория комфортного проживания и социального благополучия Руднянского городского поселения Руднянского муниципального района на 2017-2019 годы»
Целевые показатели
ведомственной программы «Территория комфортного проживания и социального благополучия Руднянского городского поселения Руднянского муниципального проживания на 2017 год и плановый период до 2019 года»
|
№ п/п |
Наименование целевых показателей |
Единица измерения |
Индикаторы |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственного муниципального учреждения поселения |
тыс. руб. |
2955,3 |
2955,3 |
2955,3 |
|
2 |
Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых подведомственным учреждениям культуры |
шт. |
385 |
385 |
385 |
|
3 |
Удельный вес несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по причине исправления, от общего количества, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации поселения |
% |
60 |
60 |
60 |
|
4 |
Количество клубных формирований в подведомственном учреждении культуры |
шт. |
21 |
22 |
22 |
|
5 |
Количество занимающихся в клубных формированиях подведомственном учреждении культуры |
чел. |
214 |
220 |
220 |
|
6 |
Количество жителей поселения, посещающих подведомственное муниципальное учреждение, оказывающее культурно-досуговые услуги |
чел. |
9376 |
9500 |
9500 |
|
7 |
Количество рейдов по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия |
шт. |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Просроченная задолженность муниципального образования по оплате труда с начислениями работников бюджетного учреждения поселения на первое число каждого месяца текущего финансового года |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Просроченная задолженность по оплате энергоресурсов, потребленных муниципальным учреждением |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Просроченная задолженность по долговым обязательствам |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Задолженность по договорам аренды земельных участков, по которым не приняты меры по ее взысканию в досудебном (судебном) порядке; |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Доля расходов бюджета, формируемая в общих расходах бюджета поселения, без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий, в рамках целевых и ведомственных программ. |
% |
18 |
15 |
13
|
|
13 |
Удельный вес задолженности по арендной плате в общей сумме арендных платежей |
% |
15 |
15 |
15 |
|
14 |
Удельный вес муниципальных услуг, размещенных в региональном реестре муниципальных услуг, в общем количестве услуг содержащихся в перечне |
% |
97 |
100 |
100 |
|
15 |
Удельный вес просроченной кредиторской задолженности бюджета Руднянского городского поселения просроченной кредиторской задолженности бюджета Руднянского городского поселения |
% |
0 |
0 |
0 |
Дата последнего изменения: 02-02-2017